省發(fā)展改革委2014年度部門決算
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
省發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢，提出宏觀調(diào)控建議，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，規(guī)劃重大項(xiàng)目建議和生產(chǎn)力布局的宏觀調(diào)控部門。列入2014年決算編制的下屬單位包括：省發(fā)展改革委機(jī)關(guān)服務(wù)中心、省宏觀經(jīng)濟(jì)信息分析中心、省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。
（二）人員構(gòu)成情況
2014年全年定編人數(shù)288人，其中：行政編制206人；事業(yè)編制82人。2014年年末實(shí)有在職人員255人（含行政人員199人，事業(yè)人員56人）；離退休人員107人（含離休人員11人，退休人員96人）。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2014年，省發(fā)展改革委認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會精神，按照省委、省政府的各項(xiàng)工作部署，緊緊圍繞“三個(gè)定位、兩個(gè)率先”總目標(biāo)，開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，努力推動發(fā)展改革各項(xiàng)工作再上新臺階。一是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測預(yù)測，當(dāng)好政策研究參謀。二是抓好經(jīng)濟(jì)體制改革任務(wù)落實(shí)，促進(jìn)市場活力釋放。三是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮合理投資的關(guān)鍵作用。四是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推動綠色低碳發(fā)展。五是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，拓展對內(nèi)對外開放新格局。六是認(rèn)真開展價(jià)格調(diào)控監(jiān)管，優(yōu)化資源配置和市場環(huán)境。七是加強(qiáng)社會領(lǐng)域建設(shè)，努力改善民生福祉。
二、收入決算說明
2014年收入決算20,437.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入19,440.22萬元，其他收入996.87萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算14,604.93萬元，其中：財(cái)政撥款支出13,807.43萬元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出6,039.63萬元，占43.74%，其中：工資福利支出2,854.98萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,769.10萬元，商品和服務(wù)支出415.55萬元；項(xiàng)目支出7,767.79萬元，占56.26%，主要支出項(xiàng)目有重點(diǎn)規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)、社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、泛珠論壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、重大課題研究經(jīng)費(fèi)、省級政府投資項(xiàng)目及節(jié)能評估文件委托評審費(fèi)等。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共389.75萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出76.47萬元，比上年17.48萬元增加58.99萬元，增長337.47%。增長的原因是2014年新增海上絲綢之路專項(xiàng)工作。全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組21個(gè)，50人次。主要包括海上絲綢之路建設(shè)調(diào)研、洽談生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域合作、中醫(yī)藥國際交流等支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出276.10萬元，比上年366.42萬元減少90.32萬元，下降24.65%。下降的原因是未報(bào)廢更新車輛，公務(wù)用車購置費(fèi)減少。主要包括公務(wù)車保有量55輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出276.10萬元，平均每輛5.02萬元。主要是用于工作人員因公出差、參加會議、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及交通用車租用費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出37.18萬元，比上年79.30萬元減少42.12萬元，下降53.11%。下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。全年使用財(cái)政撥款支出公務(wù)接待190批次，2150人次。主要是按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（內(nèi)、外賓接待）費(fèi)用。包括國際訪問、大型活動及外省市學(xué)習(xí)交流等。