省府辦公廳2015年部門(mén)決算
2015年省府辦公廳部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
省府辦公廳部門(mén)決算包含13個(gè)預(yù)算單位，具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽(yáng)辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠、省政府機(jī)關(guān)門(mén)診部、省育才幼兒院一院、省育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負(fù)責(zé)省政府機(jī)關(guān)公文處理，協(xié)調(diào)省政府重要政務(wù)活動(dòng)，組織開(kāi)展調(diào)查研究，為省政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)，檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行，以及省政府機(jī)關(guān)后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個(gè)駐外辦事處負(fù)責(zé)省政府在當(dāng)?shù)氐男畔⑹占⒔?jīng)貿(mào)協(xié)作、公務(wù)接待等任務(wù)。省府接待辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省政府系統(tǒng)公務(wù)接待工作，承擔(dān)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、各省（區(qū)、市）政府來(lái)粵公務(wù)接待任務(wù)。省政府辦公廳印刷廠承擔(dān)省政府機(jī)關(guān)公文印刷工作。省政府門(mén)診部承擔(dān)省直機(jī)關(guān)工作人員日常醫(yī)療保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔(dān)省直機(jī)關(guān)工作人員子女幼教服務(wù)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
截止至2015年12月31日，省府辦公廳本部共有行政編制279人；事業(yè)編制272人；離退休人員221人。其他歸口單位共有行政編制34人；事業(yè)編制471人；離退休人員305人。
二、收入支出決算情況說(shuō)明
2015年決算收入總計(jì)為56,492.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入49,528.99萬(wàn)元（無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入），上級(jí)補(bǔ)助收入54萬(wàn)元，事業(yè)收入1,950.88萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入2,443.08萬(wàn)元，其他收入2,515.35萬(wàn)元。2014年決算收入為37,676.87萬(wàn)元。相比，2015年決算收入增加18,815.44萬(wàn)元，主要是從2015年起，基建工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全額列本年收入。
2015年決算支出總計(jì)43,664.96萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出31,161.20萬(wàn)元，教育支出6,749.74萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出52.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5,139.20萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121.11萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出51.96萬(wàn)元，農(nóng)林水支出92.15萬(wàn)元，資源勘探信息等支出100萬(wàn)元，其他支出197.49萬(wàn)元。2014年決算支出為37,570.45萬(wàn)元。相比，2015年決算支出增加6094.51萬(wàn)元，主要是2015年根據(jù)相關(guān)政策進(jìn)行了基本工資調(diào)整，以及保障省政府公務(wù)活動(dòng)需要追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
2015年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為38,185.79萬(wàn)元，按用途劃分，一般公共服務(wù)支出27,958.15萬(wàn)元，教育支出4,483.41萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出52.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5,129.44萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121.09萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出51.96萬(wàn)元，農(nóng)林水支出92.15萬(wàn)元，資源勘探信息等支出100萬(wàn)元，其他支出197.49萬(wàn)元。2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為25,751.25萬(wàn)元，預(yù)決算差異為12,434.54萬(wàn)元，主要是年初預(yù)算不包含2015年基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及為保障省政府公務(wù)活動(dòng)需要追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，2015年根據(jù)相關(guān)政策調(diào)整基本工資等經(jīng)費(fèi)。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算數(shù)共2,729.94萬(wàn)元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)3,254.66萬(wàn)元減少524.72萬(wàn)元，比2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算數(shù)4,232.52萬(wàn)元減少1,502.58萬(wàn)元。主要是：我廳根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約文件精神，要求各所屬部門(mén)預(yù)算單位嚴(yán)控各項(xiàng)支出，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定，公務(wù)接待堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)控制、節(jié)約簡(jiǎn)樸原則，對(duì)因公出國(guó)（境）堅(jiān)持“從嚴(yán)審批、控制總量、減少費(fèi)用、講求實(shí)效”的原則，最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
具體情況如下：
?、?015年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為6.61萬(wàn)元，全年使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)17人次；2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元；2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)為113.08萬(wàn)元，本單位出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，其他單位組織出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)累計(jì)27人次。
?、?015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)923.35萬(wàn)元，主要包括：（1）購(gòu)置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購(gòu)置支出31.36萬(wàn)元；（2）公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出891.99萬(wàn)元。省府辦公廳部門(mén)預(yù)算單位公務(wù)用車保有量279輛，其中包含車改后封存待處理公務(wù)用車95輛。2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)553.26萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)1,003.56萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量277輛，其中購(gòu)置公務(wù)用車2輛，購(gòu)置支出115.1萬(wàn)元。
?、?015年公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,799.98萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，公務(wù)接待共2,779批，63,431人次。2015年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2,690.40萬(wàn)元。2014年公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,000.79萬(wàn)元，公務(wù)接待共2,051批次，21,946人次。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,560.93萬(wàn)元，2014年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,381.38萬(wàn)元，相比增加179.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要原因是水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等基本辦公費(fèi)用價(jià)格上漲造成。
五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2015年本單位政府采購(gòu)支出總額948.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出96.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出791.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出60.85萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止至2015年12月31日，本單位共有車輛279輛（包含車改后封存待處理公務(wù)用車95輛），其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車93輛、一般公務(wù)用車186輛、；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型印刷設(shè)備1臺(tái)（套）。
七、名詞解釋
⒈財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
?、采霞?jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
?、呈聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
?、唇?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?、蹈綄賳挝簧侠U收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
?、镀渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜觥柏?cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
⒎用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?、改瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
⒐結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
⒑年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金我，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
?、换局С觯褐竼挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
⒓項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
⒔經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
⒕“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
⒖機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
?
附表：
07．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
08．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表